Error al anular factura logistica Tx MR8M

[alexrosascoti]

Un saludo estimados consultores.

Solicitando una vez mas su apoyo para el siguiente error que aparece en la transacción MR8M anexando debajo el historial del escenario.

se registra un pedido con una posición y su importe total con imputación a orden. (imputación F)

En el historial del pedido se observan dos recepeciones parciales del total de la factura con terminaciones 905 y 906 (Activ. Recepción facturas parciales de la recepción total de la HES

Posterior se registra una anulación de una de las facturas parciales por 380.52 el terminación 906 y de igual manera se quiere realizar la anulación de la factura parcial por 20.03 con terminación 905

se localiza el documento logístico mediante el documento financiero a través de la transacción fb03

Al momento de ejecutar la transacción MR8M para anulación del dicho documento logístico aparece el siguiente mensaje

Nivel de arrastre de saldo no puede tomarse de referencia de la factura

No. Mensaje FICUSTOM169

Agradeciendo los comentarios de apoyo para de acuerdo a su experiencia sea resuelto, gracias.

[Wall]

Los mensajes FICUSTOM me suenan más a
FM; tienes ese módulo configurado ?

[alexrosascoti]

Que tal Wall gracias por tu respuesta.

Pues si tenemos FM lo que no se es que si hay alguna configuración asociada lo que recién me compartio otro consultor es que se aplique la siguiente nota para evadir el error.

1930285 - Determining the carryforward level
Version
5
Type
SAP Note
Language
Inglés
Master Language
Alemán
Priority
Correction with medium priority
Category
Consulting
Release Status
Released for Customer
Released On
21.02.2018
Component
PSM-FM-UP-FI ( FI Integration )
Please find the original document at h_ttps://launchpad.support.sap.com/#/notes/ 1930285
Symptom
The carryforward level FMIFIIT-CFLEV has been determined incorrectly.
Other Terms
CFLEV, FICUSTOM169, 169
Reason and Prerequisites
The carryforward level for a document can only be determined correctly if the document to be posted and the referenced document have the same structure. This means, in particular, that both documents must have the same number of lines and the referencing expense or revenue lines must have the same line number.
Please note that the relationship between the document line items is lost when you delete lines from parked documents. Then, the carryforward level can no longer be determined correctly. The same applies to adding lines.
•
You must ensure that credit memos are posted in the same order as the original invoice. If you post a credit memo using transaction FB65, for instance, the invoice must have also been posted with the vendor line as the first line.
•
Message FICUSTOM 169 is a customizable message. You can adjust the message type your requirements. You can do this easily in transaction SM30 in the view V_T100C.
Solution
Configure your system in accordance with the requirements.
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