Ayuda SAP

Error al general fichero de Remesa por 'agente'

Hola,

A la hora de generar el fichero SEPA para genera los recibos que se han de enviar al banco, no nos incluye todos los cobros que he tengo marcados para recibos , para enviar a través de la Remesa al Banco.

Nos incluye algunos, pero otros, no nos los incluye indicando que 'Se ha seleccionado un agente en la factura pero el agente de cobros no se ha seleccionado en el método de pago - ‘Recibo’.

Alguien sabe por que este error? No lo entendemos :frowning:

Un saludo

Tira de la ayuda, pero si marcas agente en la factura, el cobro no puede ser en una remesa.
Es por eso.

Que campo es el ‘agente’ en la factura?

Responsable? Dentro de la sección de Logística de la Factura?

No encuentro ayuda relacionada con este tema y estoy algo perdido con este tema, no sale en la pantalla ningún campo que etiquete como ‘agente’ o se ha renombrado.

Gracias por la ayuda.

En la pestaña logistica el campo responsable
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Efectivamente era ese campo. No se estaba usando correctamente y por eso no dejaba emitir la remesa.

Gracias por la ayuda.

Un saludo

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