Compañeros buenas tardes.
tengo el siguiente inconveniente al realizar la factura de un pedido por la MIRO en la cuanta del proveedor me esta saliendo una cuenta asociada diferente a la que tengo en el dato maestro del acreedor. saben porque puede suceder esto. cabe resaltar que el emisor de factura es el mismo codigo de proveedor al que se esta facturando.
Has validado si estás ingresando un indicador CME?
La cuenta es por sociedad. Valida que la sociedad que estas verificando la factura sea la misma que estás comprobando en el dato maestro.
Si ninguna es incorrecta, falta ver si algun enhacemente, validación o sustitución está modificando los valores.
Buenos días gracias por tú respuesta @maricebs, ya logré solucionar el inconveniente; era problema de una interfaz que estaba trayendo mal el dato.
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