Estimados,
Se esta intentando realizar en ingreso de una factura MM con referencia a la orden de compra, pero arroja error “MRM_QUANTITY_CHECK”.
N°Mensaje: M8547
¿Alguien sabe por qué se gatilla error?
Gracias.
Qué cantidad tiene la orden de compra para la posición que estás introduciendo en la factura?
Pasa una captura de la MIRO, estás eliminando las posiciones que trae de la OC, y no están en la factura, verdad?
Es un pago diferido, implementado en la empresa, por lo que la Cantidad se indica en campo del precio y el precio en la cantidad, al ingreso de la factura se utiliza la misma lógica, pero arroja error (Siempre se ingresan documentos del mismo tipo) Puede ser algo de sistema? o de autorizaciones? o alguna marca que contenga la orden de compra? o simplemente puede existir un mal ingreso de la factura (No soy quien esta ingresando la factura).
Gracias!
@ValeriaC, para entenderte mejor necesito que nos pongas qué transacciones usas.
Y una captura del error.
También es necesario que nos aclares si han activado alguna BAPI o user exit.
Saludos
La transacción que se utiliza es la MIR6, no se eliminan posiciones del pedido, solo se rebaja cantidad (por el valor de la factura) y es un ingreso directo a la OC (El gasto se reconoce posteriormente HES)
Pero por qué usas MIR6 para ésto?
La MIR6 sirve para visualizar documentos retenidos.
No es precisamente para contabilizar facturas MM.
¿Has creado previamente una MIRO y la retuviste?
Existe un proceso de automatización de facturas, por lo que cuando una factura presenta diferencias con un pedido reingresa al flujo via MIR6. La transacción es algo que se utiliza recurrentemente y este error es segunda vez que se gatilla, debe ser algo muy pequeño, pero no hemos logrado identificarlo. La vez anterior que se gatillo, tampoco supimos su procedencia, pero se invirtieron montos/cantidad y se logro el ingreso de factura. Esta vez se realizo lo mismo pero problema persiste.
PD: No estoy haciendo el ingreso de la factura, estoy entregando apoyo en este proceso.
PD2: Esto es un desarrollo que se realizo en SAP y desconocemos mas detalles de el.
Si logramos identificar el problema, se los contaremos para que quede registro.
De todas formas, gracias por el apoyo.
Pero, en la MIR6, colocas datos al sistema, y listas verdad?
Seleccionas un documento, y cuando quieres contabilizar ese documento te da el error (?).
Fijate en las cantidades que tiene el documento que visualizas via MIR6 coincida con las cantidades que tiene la orden de compra.
Estimados,
Problema fue resuelto. No se logró identificar por que se gatillaba error por medio de transacción MIR6.
Como era un caso urgente, finalmente se anulo documento preliminar creado por MIR6 (por proceso automático) y se ingreso directamente via MIRO.
Gracias por su ayuda!!