Buenos días Estimados consultores.
Recurriendo nuevamente a su apoyo para el siguiente error que envía SAP al momento de querer anular una factura mediante la transacción MIRO.
Los usuarios ocupan el motivo de anulación como 01, gracias de antemano por el apoyo.
Es un tema de SAP FM, debes contactar al consultor de SAP FM.
Me parece, por el error, que no vas a poder anular la factura porque la misma fue tomada por FM.
Saludos
Gracias por tu pronta respuesta SidV.
En este caso entonces a que se refiere con la leyenda “No puede tomarse de referencia de la factura”? ya que lo de arrastre de saldos entonces se refiere a lo presupuestal?
Ni idea, me parece que está mal traducido por parte de SAP. Nunca entendí bien los FICUSTOM.
Este tema se cerró automáticamente 91 días después del último post. No se permiten nuevas respuestas.
