Estimados buenas tardes, dada una nueva resolución de la AFIP, al momento de generar un crédito la gente de facturación debe si o si vincularlo a una factura. En mi abierto ese crédito yo lo veo OK en una línea aparte, pero al ir a la F-51 lo veo realmente vinculado a una factura en la columna “impte pag en parte” y a veces se dificulta tomarlo dado que puede no estar vinculado a la factura que realmente debería ser. Alguien puede ayudarme con este punto? Hay alguna otra transacción, o configuración de F-51, en la que pueda ver los créditos “sueltos” por así decirlos. Subí una captura de pantalla de mi SAP donde se ve el crédito vinculado a una factura, en vez de verlo “suelto”
Muchas gracias!
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