Estimados buenos dias, tengo una gran duda con respecto a las Facturas de Anticipo de Provodores, yo genero Pedido y lo amarro a la factura de anticipo no afecta el inventario, y por ese puendo esta bien pero tengo el problema que cuando me viene el producto de mi anticipo lo tengo que ingresar al sistema amarrandola con el pedido y me ingresa al inventario pero dicha entrada de mercancia como la cierro ya que la factura de anticipo ya fue generada y no la puedo amarrar a la entrada, me pueden ayudar con esto de como lo puedo hacer.
Por lo que estoy entendiendo quieres ligar una entrada de mercancía a la factura de tu proveedor? Pasando por un pedido, una entrada de mercancía y una factura de anticipo.
Te comento un poco que de lo que nosotros hacemos por acá con este proceso de #AnticipoAProveedores…
Generamos un Pedido de entrada de mercancía
Creamos una Solicitud de anticipo de proveedores, que es diferente a la Factura de anticipo de proveedor porque no se registra nada contablemente
Se paga la anterior solicitud de anticipo, (hasta aquí es cuando se registran movimientos contables por el desembolso del dinero al proveedor)
Se recibe la mercancía y se liga con el pedido, si no hay faltantes de origen el pedido queda cerrado
La factura que entrega el proveedor se crea desde la entrada de mercancía que se genero, cerrando asi la EP, ligas el anticipo pagado a la factura de proveedores y así queda cerrada.
