Estimados buenos dias, tengo una gran duda con respecto a las Facturas de Anticipo de Provodores, yo genero Pedido y lo amarro a la factura de anticipo no afecta el inventario, y por ese puendo esta bien pero tengo el problema que cuando me viene el producto de mi anticipo lo tengo que ingresar al sistema amarrandola con el pedido y me ingresa al inventario pero dicha entrada de mercancia como la cierro ya que la factura de anticipo ya fue generada y no la puedo amarrar a la entrada, me pueden ayudar con esto de como lo puedo hacer.
Gracias
Estimado @chofo21
Por lo que estoy entendiendo quieres ligar una entrada de mercancía a la factura de tu proveedor? Pasando por un pedido, una entrada de mercancía y una factura de anticipo.
Te comento un poco que de lo que nosotros hacemos por acá con este proceso de #AnticipoAProveedores…
- Generamos un Pedido de entrada de mercancía
- Creamos una Solicitud de anticipo de proveedores, que es diferente a la Factura de anticipo de proveedor porque no se registra nada contablemente
- Se paga la anterior solicitud de anticipo, (hasta aquí es cuando se registran movimientos contables por el desembolso del dinero al proveedor)
- Se recibe la mercancía y se liga con el pedido, si no hay faltantes de origen el pedido queda cerrado
- La factura que entrega el proveedor se crea desde la entrada de mercancía que se genero, cerrando asi la EP, ligas el anticipo pagado a la factura de proveedores y así queda cerrada.
Así toda tu operación queda saldada
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Muchas gracias Julio te agradesco la explicacion, voy hacer un escenario en mi base de prueba y te comento.
Saludos
