Trabajo en una empresa Argentina que, en determinadas ocasiones debe emitir una factura “B” en concepto de “protocolos de investigación” por ejemplo, a clientes del exterior. Como no es un servicio que se preste en el país de origen del destinatario de la factura, ni un servicio de exportación, no corresponde una factura “E”, sino “B”.
Ahora bien, la factura B se emite, SIEMPRE Y CUANDO el país y región del deudor/cliente, sea ARGENTINA.
Como es lógico, muchos de estos clientes, se cargan con el país que corresponde, número de CUIT correspondiente al país de acuerdo a la AFIP, etc. Pero si se deja de esta forma, al momento de emitir factura, arroja el siguiente mensaje:
"El carácter de impresión no ha podido determinarse N° mensaje: J_1A_ES_CAE001 Diagnóstico El sistema no pudo determinar el caracter de impresión. Procedimiento para la gestión del sistema Actualice el caracter de impresión en la cabecera del documento"
Se planteó varias veces y, luego de muchas idas y venidas nos dicen “SAP funciona así, hay que poner argentina”…
Desde mi poca experiencia de usuario, y en base a lectura de artículos online y consultas con personas que trabajan en SAP, quizás falta configurar algún parámetro en SPRO.
Podrá ser?
Alguien puede darme un empujón hacia la dirección correcta?
Hola @Ec_1983
Las letras para ARG se definen en
SPRO-Gestión financiera (nuevo) -Contabilidad de deudores y acreedores -Cuentas de deudor -Datos maestros -Preparar creación de datos maestros de deudores -Contabilidad de deudores datos maestros Argentina -Asignar tipo fiscal a sigla de identificación
El modulo de funcion que determina la letra es J_1A_DET_CHARACTER
Lo que podes probar con el apoyo de un ABAP, es poner un break en esa funcion para que puedas determinar por ejemplo que LAND (Pais) te trae, habitualmente viene en blanco y toma el pais del cliente.
Quizas configurando la operacion D (Domestica) en el punto del SPRO que te menciono arriba y haciendo que la funcion reciba el LAND (Pais) igual a AR (Argentina), logres tener una factura B.
Juan, muchas gracias por tu respuesta!
Cuando damos de alta un cliente del exterior, en cuanto a “Condición Frente al IVA”, no tenemos opción de ponerle Cliente del Exterior como teníamos en el sistema anterior.
Antes teníamos estas opciones:
|Código|Descripción|
|1|IVA Responsable Inscripto| |2|IVA Responsable no Inscripto| |3|IVA no Responsable| |4|IVA Sujeto Exento| |5|Consumidor Final| |6|Responsable Monotributo| |7|Sujeto no Categorizado| |8|Proveedor del Exterior| |9|Cliente del Exterior| |10|IVA Liberado – Ley Nº 19.640| |11|IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción| |12|Pequeño Contribuyente Eventual| |13|Monotributista Social| |14|Pequeño Contribuyente Eventual Social|
Ahora contamos en SAP con estas opciones:
|Código|Descripción|
|1|IVA Responsable Inscripto| |2|IVA Responsable no Inscripto| |3|IVA no Responsable| |4|IVA Sujeto Exento| |5|IVA Consumidor Final| |6|Responsable Monotributo| |7|Sujeto no Categorizado| |8|Persona sujeta al pago de impuestos no categorizada |99|IVA no deducible
Según el screenshot que adjuntás, en “Clase de Impuesto del receptor de la factura”, debería tener cargada la opción de “Cliente del Exterior”, 09 según la AFIP (como estaba en el listado en el sistema anterior y, en carácter de impresión, colocar “B”.
Más allá de SAP, me hace un poco de ruido mental esta parte:
Esto… ¿está validado por AFIP?
AFIP quiere que ustedes emitan comprobantes “B” para clientes del exterior?
Yo lo veo como exportación de servicios de acá a la China, pero si AFIP los avaló, me callo
La clase de impuesto 09 la configuras aqui:
Gestión financiera (nuevo) -Contabilidad de deudores y acreedores -Cuentas de deudor -Datos maestros -Preparar creación de datos maestros de deudores -Contabilidad de deudores datos maestros Argentina-
Almacenar tipo fiscal
Y despues tendrias que configurar dos lineas para la combinacion
TF emisor 01 - TF destino 09
Clase Operacion E (exportacion) ----- Letra E
Clase Operacion D (domestica) ------ Letra B
Insisto que para que te tome la B vas a tener que revisar con un Abaper, que traiga el LAND igual a AR, sino siempre va a considerar por el pais del cliente que se trata de una operacion de expo.
Y por qué, si existe la opción a nivel AFIP de crear un documento B a cliente del exterior, SAP consideraría que es una E? Por un tema de cómo funciona?
