Como seria el procedimiento para facturar un concepto que es distinto a la entrega a un IC?
1- Hacer Albarán de entrega Artículos
2- Pasar a Factura de Venta esa Entrega
3- Quitar las lineas de esa Factura y añadir los que quiero facturar (inventariables o no).
4- Cerrar la entrega (No se si se puede dejar esa entrega cerrada, al generar la factura, cuando se cambian las lineas de la factura)
5- Relacionar con un documento referenciado, esa factura a la entrega de material.
No se si ese es el método correcto, o como seria la manera ‘lógica’ en sap b1
Hola @Jesus_Gomez
En caso de facturar un código diferente al entregado, la entrega queda abierta y no se relaciona con la factura, por lo cual la factura nuevamente mueve inventario.
Entregar un producto y facturar otro no tiene mucho sentido, deberías dar un mayor contexto para validar que alternativas tienes.
Pongo un ejemplo, es dentro de una obra, en la que nosotros hemos ofertado una instalación y por poner un ejemplo 10 conceptos en materiales, por un valor de 10.000€
Hemos comprado estos materiales, y el cliente nos pide que en su factura de venta no se desglose todo el material, sino que simplemente aparezca 1 o 2 conceptos que corresponden por ejemplo ‘Instalación y puesta en marcha de xxxx’ por un total de 10.000€ (que suele corresponder al concepto que el clientes no ha pedido) pero que no tiene nada que ver en la mayoría de los casos con la lista de materiales de los que esta compuesto (estos materiales no son siempre lo mismos, sino especiales para esa obra en concreto.
Tienes varias opciones para poder hacer eso…
1.- En las líneas tienes la opción del tipo de linea que la hay de solo texto para que pongas textos sin repercusión dineraria.
2.- Puedes configurar una lista de materiales de venta en el modulo de producción que verías todos los componentes pero solo facturarías la línea padre o superior asi propiamente dicha.
3.- Configurar en la impresión del crystal report de la factura un formato especifico o único para este cliente o casos en los que agrupas o resumes las líneas.
4.- En la gestión de la factura en las líneas tienes la opción del tipo de resument, que te agruparía todas las líneas con el mismo código de artículo
5.- La última que me parecería la más acorde con lo poco que sabemos de tu empresa y lo que nos proporcionas de información… sería activar la gestión de proyectos. En el proyecto defines las fases, etapas, costes, ventas y generas documentos vinculados desde ese modulo de proyectos.
