La posición 1 hace referencia a la fila en que se encuentra la cuenta contable del proveedor en el asiento de factura. Después, se hace click en Tratar Anticipos.
Se escribe en la columna Traslado el monto del anticipo. El resto de los otros documentos, si existen, debe dejarse en blanco la columna Traslado. En el menú Documento, se selecciona Simular, aparece una fila con color azul. Se hace doble click en ella para escribir algo en el campo Texto, en caso que así ocurra:
Se contabiliza el documento. Esto permite compensar el anticipo de la transacción F-48 con la factura de la transacción FB60. Ahora, uno puede verificar los resultados con la transacción FBL1N de Partidas Individuales. Uno escribe el código del proveedor, la sociedad, se selecciona Partidas Compensadas. Podrás observar, si colocas la respectiva fecha de compensación, que parte de la factura ya se encuentra compensada, por CLP 23.800.
Espero haber podido ayudarte con tu consulta.