Requiero por favor , si alguien puede completar la información que tengo para este requerimiento:
tal como dice el titulo e me están pidiendo un desarrollo o en su defecto la funcionalidad estándar para aprobar donde el cliente pueda tener la opción de aprobar las facturas que sean canceladas . y visualizar las aprobadas o pendientes
Segùn investigación que he realizado, para elllo lo primero que hay que hacer es activar PMW. en eso estoy clara , pero de alli en adelnate, quiero saber que me recomiendan para probar y revisar y configurar de manera que pueda probar ,
Agradezco comentarios o paginas para revisar y seguir documentandome, gracia desde ya!!!
Quieren que un cliente (es decir, una persona externa a la organización), ingrese vía SAP a una transacciòn y que pueda aprobar o cancelar (digamos gestionar) sus facturas?
Que el gerente del area, pueda ingresar a SAP, y poder visuallizar las partidas que estan pendiente, pagadas e inlcuso bloqueadas.
El proceso de aprobaciones que maneja el cliente es el siguiente: En cuentas por pagar preparar los pagos en el sistema, esto lo consulta el gerente de area y determina que es lo que aprueba para pagos, las vistas que utiliza el cliente en su sistema anterior consulta los diferentes estatus de las cuentas por pagar…
Pues si como comentas ,aunque allí esta toda la información que se requiere , no pueden tener la opción de indicar si se aprueban o no , la persona que realiza la actividad.
También en la pantalla , me doy cuenta que con cada aprobación o rechazo de pago genera un no de documento interno, no se para que lo hicieron en su sistema viejo y si realmente es necesario en SAP.
Si puede, le hace doble clic a la linea, si tiene permisos, le da al “lapiz”, pone motivo de bloqueo y listo, factura bloqueada para pagos. Si ese usuario es gerente, será responsable.
Efectivamente esta es una opción que no había pensado , la acabo de probar y me parece bien , solo que alli como complemento seria una ampliación que me indique quien USUARIO modifica ese campo .
Entonces alli si se complementa el escenario, cuando el analista vaya a pagar por la F110 Por alli la partida el sistema le indicara la condiciòn de bloqueo .
No no no… espera, usemos la lógica.
El reporte visualiza facturas. Bloqueas facturas para el pago.
No puedes modificar el IMPORTE de la factura.
El tema de modificar el importe del pago, es OTRO tema.
No hay que mezclar facturas con pagos, son dos momentos dentro del flujo, relacionados, pero dos momentos distintos, me explico?
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Si ese usuario es gerente, será responsable.