Se realizó una factura de proveedor en moneda SN $, se le aplicó sus retenciones de Compras y Servicios, todo bien, pero luego se le aplicó pago efectuado pero este se tuvo que cancelar porque no se iba a generar ck en esa fecha, luego a los 15 dias despues se volvió a aplicar pago efectuado, pero esta vez al aplicarse el pago generó un saldo al cliente, y he tratado de reconciliarlo con NC, Asientos, ND y no me permite hacerlo enviando siempre el mismo mensaje.
A pesar de que se le coloquen las mismas lineas de rentencion con valores o en 0, no me permite reconciliar
Buenos dias, les comento que en este caso no hubo manera de realizar la reconciliación, lo que realice fue una nueva numeración de Pagos Efectuados, y así se puedo conciliar y eliminar el saldo que había quedado vivo en el SN.
