Cuando desde una orden de venta quiero generar una factura de Deudores, aparece un cuadro llamado “Lista de Normas de Reparto”.
Antes no aparecía, pero selecciono una. Y vuelve a aparecer, para que seleccione una Lista de Normas de reparto.
¿Por qué sucede esto?
pensé que poniendo el valor en la parametrización de formulario de manera predeterminada iba a dejar de preguntarlo. Pero no, el error persiste. Espero puedan ayudarme.
¡Hola! Un gusto saludarte también. Parece que estás trabajando en SAP Business One (B1) y te enfrentas a un problema con la aparición de la “Lista de Normas de Reparto” al intentar generar una factura desde una orden de venta.
Este comportamiento generalmente se debe a configuraciones de contabilidad por centros de costos o segmentos de reparto que SAP Business One utiliza para la distribución de costos y/o ingresos. Aquí tienes algunos puntos que pueden ayudarte a entender por qué ocurre esto y cómo solucionarlo.
Causas y Soluciones
Parámetro de Reparto Obligatorio en la Orden de Venta
Cuando se tiene configurado el sistema para trabajar con centros de costos y normas de reparto, SAP Business One pide una norma de reparto para asociar la transacción con el centro de costos correcto.
En algunos casos, si no se ha seleccionado una norma de reparto en la orden de venta o no se ha asignado automáticamente, el sistema te pedirá que selecciones una cada vez que intentes facturar, lo cual puede resultar molesto.
Solución:
Abre la orden de venta y revisa si hay un campo de Norma de Reparto en el encabezado o en cada línea del documento.
Asegúrate de seleccionar una norma de reparto en este campo antes de intentar generar la factura de deudores. Esto debería evitar que el cuadro de “Lista de Normas de Reparto” siga apareciendo.
Configuración de Parámetros Predeterminados de Reparto
En SAP Business One, puedes establecer configuraciones para que el sistema asigne automáticamente una norma de reparto predeterminada, de modo que no sea necesario seleccionarla manualmente cada vez.
Pasos:
Ve a Gestión > Definiciones > Financieras > Determinación de Cuentas de Mayor.
Configura las Normas de Reparto predeterminadas para los tipos de transacciones que utilizan centros de costos. Esto permitirá que el sistema asigne automáticamente una norma de reparto sin necesidad de intervención manual.
Verificación de las Preferencias de Formulario
Revisa las preferencias de formulario para asegurarte de que la norma de reparto está configurada de manera predeterminada.
Ve a Herramientas > Parametrizaciones de formulario mientras tienes abierta la orden de venta o la factura de deudores, y configura el campo de Norma de Reparto como valor predeterminado si esta opción está disponible.
Campos de Norma de Reparto en los Datos Maestros de Clientes
Otra opción es revisar los datos maestros del cliente para ver si tienes configurada una norma de reparto predeterminada a nivel de cliente.
Si tienes una norma de reparto establecida para el cliente, esta debería asignarse automáticamente en los documentos de ventas asociados a dicho cliente. Ve a Gestión > Ventas - Socios de Negocios > Socios de Negocios y abre el cliente correspondiente. Revisa si hay un campo de norma de reparto en las parametrizaciones del cliente.
Problemas de Configuración de Add-ons o Personalización
Si has implementado algún Add-On o personalización recientemente, podría estar causando este comportamiento inesperado. Algunos Add-Ons de SAP Business One que gestionan centros de costos o normas de reparto pueden modificar el comportamiento predeterminado del sistema.
Intenta desactivar temporalmente los Add-Ons y verifica si el problema persiste.
Resumen Consultoria-SAP
La aparición constante de la Lista de Normas de Reparto al generar una factura desde una orden de venta en SAP Business One puede deberse a que no se ha establecido una norma de reparto predeterminada en el documento de origen o en los datos maestros. Asegúrate de que cada línea del documento tenga asignada una norma de reparto o establece una configuración predeterminada en la Determinación de Cuentas de Mayor o en los datos maestros del cliente.
Espero que estas sugerencias te ayuden a resolver el problema. Si necesitas más ayuda, ¡estamos aquí para ayudarte en Consultoria-SAP.com!
Eso te ocurre por la contabilidad de costes. Habéis implementado dimensiones y centros de coste y en la configuración además habréis marcado que no se puede dejar en blanco??