Listar pagos a proveedores

SAP Business One
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Estimados necesito de su valiosa ayuda, estoy generando un listado de los pagos generados por el asistente de pagos, adicional, estoy obteniendo el detalle de los documentos pagados, tengo la confusión de como se relaciona el campo VendorNum con CardCode, el filtro de la query que estoy generado es la siguiente, favor de su ayuda para validar si esta correcta.

                    FROM SAP..OPWZ T0
		INNER JOIN SAP..OPEX T1 on T0.IdNumber=T1.PaymWizCod
		INNER JOIN SAP..OVPM T2 ON T1.PaymDocNum=T2.DocNum
		INNER JOIN SAP..VPM2 T3 ON T2.DocNum=T3.DocNum
		LEFT JOIN SAP..OPCH T4 ON T3.DocEntry=T4.DocEntry
		INNER JOIN SAP..OCRD T5 ON T2.CardCode=T5.CardCode
		WHERE WizardName='Wiz20210707n1' 
		AND T0.Status='E'
		AND T0.Canceled='N'
		ORDER BY VendorNum

Quedo atento.
Gracias,

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