Buenos días!
Les traigo mi primer consulta, siempre he tenido la duda, en diversas ocasiones me ha pasado.
Al generar una orden de compra en WP1 - ME21N Create Purchase Order, solicito materiales que van asignados a diferentes cuentas multiples, sobre todo en asset.
Por lo que al asignarlos, me aparece la flecha/check/palomita en GR non-valueated
Al quitarsela …
Me aparece el siguiente error:
Alguien puede explicarme a que se debe y como puedo arreglarlo?
De antemano muchas gracias!
El mensaje que te aparece no es error, es un Warning (mensaje amarillo), una advertencia.
Si le das ENTER, y le ignoras, pasa a mensaje rojo? O te deja guardar?
Deberías chequear la configuración de SAP MM, porque al tener multiple asignación se complica la valuación del material.
El tema con las imputaciones multiples es que la cantabilización se hace con el ingreso de la Factura MIRO. No contabiliza con la EM, o sea no genera doc FI, ni usa la cuenta puente de Facturas a recibir, el asiento es Material a proveedor directamente. Por esto te marca automáticamente EM NO VALORADA.
Es un estandar SAP y no se puede cambiar
Saludos
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