FM - MM :
Estimados
Necesito su ayuda y Guía por favor, tenemos el problema que cuando se realiza la Verificación de Factura(recepción de factura) en la transacción MIRO, no se crea el documento presupuestario en FM, y aunque la configuración actual permite que se mantenga comprometido; siembargo esto, esta creado problemas el momento que existe un cambio de valor en el pedido quedando Devengado solo el valor del ajuste y liberando el resto que tenia comprometido en la EM, OC , Sol.Ped. .
Cuando se intenta reconstruir el documento en la FMN0 nos indica que: Documento No Actualizado, puesto ya existe o no es relevante para FM,
Este problema sucede en el ambiente de Calidad, sin embargo en el ambiente de Pruebas de Desarrollo, si se crea el documento presupuestario cuando se realiza la recepción de la factura, se realizo una comparación de ambientes en el modulo de FM y se encuentra idénticos.
Por favor su ayuda porque llevo mucho tiempo tratando de solucionarlo
Muchas Gracias por la respuesta pronta
Si la verdad se verifico y se crearon los mismos Acreedores en ambos ambientes para las replicas de las pruebas, el tema es que no se crea el documento presupuestario cuando realizan la Verificación o Recepción de la Factura
Ejm. Ambiente DEV - Correcto
Pero entonces no es un tema de FM.
Si tampoco tienes documento contable, es también un tema de FI.
La factura que registras en QAS, tiene imputación contable? La orden de compra es idéntica a la de desarrollo (me parece raro igual hacer pruebas funcionales en desarrollo).
Revisa la orden de compras completa, desde imputación, valoración, precio, etc.
Si no tiene documento contable, no va a tener tampoco de FM.
Muchas Gracias SidV, si te comento que la OC si mantiene comprometido los valores en un documento presupuestario, se identifico en las tablas incluso, luego cuando se realiza la EM o Entrada de Servicio sigue comprometido, pero cuando se verifica la factura ( entrada de Factura ) no se crea el documento presupuestario esto causa que el presupuesto se libere, internamente;
Se a identificado que si se crea la Factura Bruta (530…) cuando se crea el documento factura (511…) en la MIRO
Pero cuando se va la lista de documento subsiguientes no esta el Documento presupuestario
y ahi es cuando se produce el problema de la liberación
A mí no me pasó nunca… si seguis con problemas, tenes que abrir un caso a SAP (nota SAP), para que desde allá auditen tu sistema y te indiquen por qué tenes ese problema.
Gracias por el dato, te cuento que ya lo revise y esta la estructura en el ambiente pruebas como en productivo iguales,
@SIDV te comento que se levanto ya la Nota con SAP y ya estan realizando la verificación , espero que encuentren pronto la solución y les volvere a comentar, siembargo si alguien tiene una posible idea de porque no se genera el documento por favor su apoyo para seguir revisando posibilidades de solución
