Modificar proveedor factura

SAP Business One
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Buenas,

Necesito modificar el proveedor de un albarán de compra:

  1. He realizado el albarán de compra de un articulo con nº de serie.
  2. He realizado la factura del cliente del mismo articulo con el mismo nº de serie.
  3. El proveedor me envía la factura y resulta que ha modificado el nombre y NIF.

¿Como puedo corregir el albaran de compra? No me permite cancelar…

Saludos

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Para dejarlo fetén, deberías ir hacia atrás… abono factura del cliente para tener el número de serie de nuevo en almacén…si tenías albarán… la devolución del mismo… con eso ya podrías ir a la entrada de mercancías y realizar la devolución e iniciar el circuito de nuevo…

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