Hola a todo
tengo un caso que qusiera ver que puede orientarme, y se trta sobre un activo fijo, el cual se decea aplicarle una nota de credito porque el activo que se registro no es el correo y el proveedor envio la NC para poder realizar el cambio. ahora bien mi duda es como aplicar la nota de credito a este activo para luego poder ingresar la nueva factura y cargar en luevo ativo fijo.
Nota: la factura anterio es de 2 activo y solo uno se devolvera, no se si el trato es igual como el de un producto para la vernta, tambien la factura no se a ingresado a SAP pero quieren registrar con todo el proceso para tener toda la relacion de la transacciones
espero que alguien pueda orientarme como hacer este proceso
