Buenos días, ruego vuestra ayuda con sap business one versión 10 SQL, no puedo ni cancelar factura de compra ni crear abono en relación a un articulo con método de valoración serie/lote. El error que tengo es el siguiente: No se puede añadir el documento. El valor de saldo de serie/lote se puede volver inconsistente.
El lote está liberado y hay cantidad en la ubicación/almacén correspondiente.
El error que mencionas en SAP Business One, relacionado con el método de valoración serie/lote, puede ser bastante común cuando los saldos de las series/lotes no están correctamente sincronizados con los documentos financieros. Aquí te proporciono una serie de pasos y consideraciones para solucionar este problema.
Pasos para Solucionar el Problema
1. Verificar Saldos de Series/Lotes
Verifica que el saldo de las series/lotes esté correcto:
Accede a Inventario > Informes de Inventario > Auditoría de Lotes/Series.
Asegúrate de que las cantidades y los saldos coincidan con los documentos de entrada y salida de inventario.
Ajuste de Saldos de Series/Lotes:
Si encuentras discrepancias, podrías necesitar ajustar manualmente los saldos utilizando transacciones de ajuste de inventario. Asegúrate de hacer esto fuera de horas pico para evitar conflictos de datos.
2. Restablecer Saldos del Artículo
Utilizar la Función de Restablecer Saldos:
Ve a Inventario > Datos Maestros de Artículo > Gestión de Artículos.
Busca el artículo en cuestión y selecciona la opción Restablecer Saldos.
Asegúrate de hacerlo cuando no haya usuarios conectados al sistema para evitar conflictos.
3. Ejecutar la Utilidad de Sincronización de Series/Lotes
Utilizar la Utilidad de Sincronización:
SAP Business One tiene una utilidad para sincronizar los saldos de series y lotes. Puedes encontrar esta opción en Gestión > Inicialización del sistema > Asistente de Sincronización de Series/Lotes.
Ejecuta este asistente para el artículo en cuestión y sigue las instrucciones para corregir cualquier inconsistencia.
4. Verificar Transacciones Pendientes
Revisar Documentos Pendientes:
Asegúrate de que no haya transacciones pendientes que puedan estar afectando el saldo del lote.
Ve a Inventario > Informes de Inventario > Auditoría de Inventario y revisa cualquier documento pendiente que pueda estar afectando el artículo.
5. Revisión de Autorizaciones
Verificar Autorizaciones de Usuario:
Asegúrate de que el usuario tenga las autorizaciones necesarias para cancelar facturas de compra o crear notas de crédito relacionadas con artículos gestionados por series/lotes.
Ve a Gestión > Inicialización del sistema > Autorizaciones > Autorizaciones generales y revisa los permisos del usuario.
Consideraciones Adicionales
Realiza una Copia de Seguridad:
Antes de realizar cualquier ajuste, asegúrate de tener una copia de seguridad completa de tu base de datos.
Consulta con Soporte Técnico:
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, es recomendable contactar al soporte técnico de SAP o a tu partner de implementación para una revisión más detallada.
Resumen Consultoria-SAP
Para solucionar el problema de cancelación de facturas de compra o creación de notas de crédito relacionadas con artículos gestionados por series/lotes en SAP Business One, asegúrate de verificar y ajustar los saldos de las series/lotes, restablecer los saldos del artículo, ejecutar la utilidad de sincronización de series/lotes, y revisar las transacciones pendientes. Si estos pasos no resuelven el problema, considera contactar al soporte técnico. Para más detalles y asistencia personalizada, visita Consultoria-SAP.com. ¡Estamos aquí para ayudarte!