A la hora de enviar una factura a través del SII, había un error en el DNI del acreedor, se procedió a su rectificación, y a su envió a través de modificar status manualmente pero no nos deja enviar de nuevo el documento. Adjuntamos pantallazo con la descripción del status “No válido para listas”. “La acción no está permitida para ninguno de los eDdocuments seleccionados”
Con respecto al pago, SAP generó el pago y el banco ejecutó el mismo. Se adjunta fichero pdf con la lista de ejecución del mismo, sin embargo dicho pago no ha entrado en el extracto SAP.
Sabéis cuál puede ser el problema?
Gracias de antemano.