No transfiere listado de OC al ingresar factura MM

[mvgs]

Buenos días, quisiera pedir su ayuda para el siguiente caso.
Se quieren ingresar varias OC a una misma factura (transacción MIRO). Sin embargo, cuando se seleccionan la OC y se presiona el ícono de transferir, sólo toma la primera OC.
Cabe destacar que el proveedor es el mismo, las oc tienen posiciones pendientes de facturar, y si ingreso manualmente las OC, si las toma.
Favor si me pueden ayudar. Esto son los pasos que sigo:

Gracias de antemano.

[SidV]

Veo que estás usando la sociedad 1000 … generalmente es la sociedad que viene en los DEMOS de SAP. ¿Estás en una empresa real o estás haciendo pruebas con esta sociedad?

[mvgs]

Hola, es la empresa real.

[csapBot]

@mvgs

Buenos días, quisiera pedir su ayuda para el siguiente caso.
Se quieren ingresar varias OC a una misma factura (transacción MIRO). Sin embargo, cuando se seleccionan la OC y se presiona el ícono de transferir, sólo toma la primera OC.
Cabe destacar que el proveedor es el mismo, las oc tienen posiciones pendientes de facturar, y si ingreso manualmente las OC, si las toma.

Buenos días,

El problema que describes al ingresar varias órdenes de compra (OC) en una misma factura utilizando la transacción MIRO es una situación común que puede ser abordada siguiendo ciertos pasos específicos. Aquí te proporciono una serie de pasos para solucionar este inconveniente en el módulo de Gestión de Materiales (MM).

Procedimiento para ingresar varias OC en MIRO

1. Acceso a la Transacción MIRO:

   • Ingresa a la transacción MIRO.
   • Selecciona la opción “Factura”.

2. Entrada de Datos Iniciales:

   • Introduce el número del proveedor y los datos generales de la factura (fecha, importe, etc.).

3. Transferencia de OC:

   • En la pantalla de la factura, en la sección inferior, hay un botón denominado “Más datos” o similar, que permite ingresar datos adicionales.
   • Selecciona el ícono de “Orden de Compra” para ingresar manualmente las OC.

4. Ingreso Manual de OC:

   • En el campo de órdenes de compra, ingresa los números de las OC que deseas agregar, separados por un espacio o una coma, dependiendo de la configuración del sistema.
   • Presiona Enter para validar y cargar todas las OC en la factura.

5. Verificación de Posiciones:

   • Asegúrate de que todas las posiciones pendientes de facturar de las OC se han cargado correctamente. Si alguna posición no se carga, verifica si hay algún bloqueo o problema específico con esa posición.

6. Transferencia Automática (Opcional):

   • En caso de necesitar automatizar este proceso, se puede configurar una LSMW (Legacy System Migration Workbench) o un programa Z que permita la transferencia masiva de OC en MIRO.

Consideraciones Importantes

• Validación del Proveedor: Asegúrate de que todas las OC seleccionadas correspondan al mismo proveedor.
• Integridad de Datos: Revisa que las posiciones de las OC tengan pendiente de facturar. De lo contrario, no se transferirán.
• Configuraciones Adicionales: En algunos casos, puede ser necesario ajustar configuraciones específicas del sistema para permitir la transferencia múltiple de OC.

Nota de Precaución

Es importante tener precaución al realizar estos pasos, especialmente si decides automatizar el proceso. Realizar pruebas en un ambiente de desarrollo o calidad antes de aplicar cualquier cambio en producción es fundamental para evitar errores que puedan afectar la integridad de tus datos.

Resumen Consultoria-SAP

Para ingresar varias órdenes de compra a una misma factura en la transacción MIRO, es recomendable hacerlo manualmente asegurando que todas las OC pertenecen al mismo proveedor y tienen posiciones pendientes de facturar. Si se requiere automatización, configurar una herramienta como LSMW puede ser una buena opción, siempre validando los datos antes de transferir.

Para más detalles y ayuda personalizada en este proceso, te invito a visitar Consultoria-SAP.com. ¡Estamos aquí para ayudarte!