Ayuda SAP

Nota de Credito mal elaborada


#1

Poniéndolos a todos en contexto les comento que trabajo bajo la versión 8.82 de SAP BO por lo que están un poco limitadas las cosas por acá, aunado a que estar versión es nueva para mi y no la conozco del todo.

Se tiene una nota de crédito que fue mal elaborada, con el total monetario de 2 conceptos en un solo concepto por lo que el usuario de inicio pensó en realizar otra nota de crédito con el concepto restante por el monto monetario correspondiente pero al darse cuenta que había elaborado la primer nota de crédito con el monto total, quiere ver la manera de cancelar dicha nota de crédito.

No puedo dar clic derecho cancelar por que no lo permite esta versión de SAP, alguna opción más que se les ocurra a ustedes?


#2

esta aplicada a una factura directamente o fue registrada por servicios ?

eres de mexico ? ya que si es asi tambien se debe analizar el impacto fiscal


#3

fue registrada por servicios

si soy de SLP, por lo que quisiera ver como se puede hacer financieramente, tal vez en un asiento de diario que la cancele.


#4

esta nota realizo su tumbrado ? o quedo interna ?

si quedo interna y realizaron la reconciliacion deben anular esta y generar una factura igual por el monto que sea interna sin timbrar , de esta igual puedes manejarla por servicio asi el efecto contable sera 0 y las reconcilias manualmente asi tus facturas quedaran libres nuevamente para aplicar el proceso de nota de credito correcto con su respectivo timbrado

en caso de que esta se timbrara el proceso de anulacion debe ser diferente ya que fiscalmente tu factura ya esta cancelada con esta nota igual de validez fiscal


#5

no, no esta timbrada aun, debido a que el proceso de timbrado se lleva diferente acá.

voy a ver con el departamento de finanzas si pueden matarla con un asiento de diario.


#7

Factura servicio sin timbrar (identica a nota de credito solo que el asiento realice la contrapartida de esta )

Nota de bebito servicio sin timbrar (mismo caso que arriba con la contrapartida)

Asiento manual directo con la contrapartida ( debes colocar en el shortName el codigo de SN para que no descuadres tu modulo de SN contra el de finanzas)

Por ultimo reconcilia este proceso que realices contra la nota de credito


#8

A final de cuentas se mato el proceso, realizando una factura normal de servicios, y realizando nuevamente la factura con los conceptos que le correspondían.

Asunto Cerrado.