Estimados buenas tardes , solicito de sus comentarios en este nuevo requerimiento , el caso es anulacion de Factura Clientes con Nota de Credito .
Quiero investigar si es paramterizable al momento de copiar Factura a Nota de credito pueda salir un mensaje o cuadro que me indique si es una Anulación Directa o Refacturacion.
Lo importante es que el usuario pueda tener visualmente una especie de menu donde seleccione el status sobre que condición quiere crear y con ello evitar todo tipo de error.
En espera de sus cometnarios.
Buenos días, lo que puedes realizar es crearte un capo de usuario a nivel de cabecera de los documentos de marketing, y en el establecer los valores de Anulación Directa o Refacturación.
Excelente la alternativa oscarezh, quiero hacerlo un poco mas automático, cuando el usuario y le de copiar a NC, que aparezca una ventana donde el usuario seleccione, Anulacion o Refacturacion.
Quiero ver si es posible realizarlo en SBO1.
Desde mi punto de vista, aún cuando se logre mostrar el mensaje interceptando el evento con UI API, tendrías que plasmar el valor en algún lugar del documento origen (Factura) para que se pase al documento destino (Nota de Crédito), lo cual considero complicarte sin haber necesidad.
Estoy de acuerdo con @oscarezh, lo simple es lo más práctico, bastaría…
1.- Adicionar un campo a nivel encabezado de los documentos de marketing, con TRES posibles valores “S/A - Sin Asignación”, “AD - Anulación Directa” y “RF - Re-Facturación”, importante plasmar el valor “S/A” como valor default, para obligar al usuario a pensar y decidir por una de las DOS opciones válidas, porque si ponemos por default cualquiera de los 2 valores válidos, es posible que simplemente decidan continuar sin valorar la respuesta.
2.- El valor del campo de usuario deberá ser seleccionado desde el documento base (factura), para que pase al documento destino (nota de credito) automáticamente de tal forma que exista una relación.
3.- En el Stored Procedure “TransactionNotification”, validar TRES situaciones:
3.1 Que la nota de crédito tenga un documento base
3.2 Que tenga un valor válido, no permitir el valor "S/A - Sin asignación"
3.3 Que su documento base tenga el mismo valor en dicho campo de usuario. Con esto te aseguras que el usuario SI seleccionó el valor desde la factura.
Espero te sirva al menos para darte alguna otra idea.
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