Estimados, favor de su valiosa ayuda, estamos creando Orden de Ventas por DIAPI pero están generan como no confirmadas (Confirmed=N) y por lo tanto no se pueden facturar, existe alguna configuración que provoque que la ordenes de ventas queden en esta condición.
gracias,
Hola Aldo
Si requieres que los pedidos se creen confirmados debes marcar la opción de PEDIDO DE CLIENTE APROBADO, desde la opcion de Parametrizaciones de Documento.
Saludos,
Andres Ramirez Jaramillo 
andresramirez
Una pregunta y cual seria el proceso para que las no confirmadas pasen a sen confirmadas y permita Facturar?
Gracias
Erick, desde el documento en la pestaña de logistica se marca el campo AUTORIZADO.
mediante las autorizaciones de usuario se define quien puede autorizar los documentos, para los usuarios que no tienen el permiso el campo se visualiza deshabilitado.
Saludos,
Andres Ramirez Jaramillo
Ok Andres muchas gracias
Estimado andresramirez, muchas gracias por el apoyo y gracias también a los demás colegas que aportaron con más antecedentes cuya información fortaleció más el conocimiento.
Gracias.
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