Necesito de su ayuda, por error se le deposito a un proveedor un monto mayor al de la factura por pagar, el proveedor ya devolvió la diferencia en el banco, mi pregunta es como se debe registrar en SAP? se debe de registrar solo el pago de la factura y el reembolso en la cuenta del proveedor?
Hola @Danad
Si llevas el saldo de bancos en tus cuentas de SAP, si tienes que registrar todos los movimientos, sino solo el pago a la factura. Por lo regular será como el contador de tu empresa lo indique.
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