Buena tarde,
Tengo un problema, un proveedor me factura en USD Y MXN, sin embargo, al correr las propuestas de pago en F110 sólo me aparece el pago a la moneda de la primer cuenta asignada en el máster de proveedores. Quiero saber si hay algun procedimiento dónde el payment run considere ambos pagos, dependiendo la moneda los direccione a una cuenta bancaria. Así poder hacer los dos pagos de forma simultánea.
Muchas gracias!