Estimados, favor de su valiosa ayuda, tenemos un caso donde el cliente entrego 3 cheques para cancelar facturas de ventas, nosotros seleccionamos facturas, pero el monto total de las facturas es mayor al monto de los cheques entregados, al realizar el pago con cheque, SAP genera un pago a cuenta negativo y da por cancelada todas las facturas, debiendo dejar una de las facturas pendiente de pago. Me pueden ayudar porque SAP hace esto y como lo podemos resolver.
Gracias por su ayuda.
Saludos,
para hacer bien tu registro deberas cancelar tu pago recibido del clientes y volver a ingresar .
ejemplo
Estimado @arnaldo, gracias por su pronta respuesta, vamos a realizar lo que usted indica, pero quisiera primero validar la operación o hubo un error de SAP, o nosotros realizamos la operación incorrecta y eso provoco que calculará un pago a cuenta negativo…
Saludos,
Estimado @arnaldo, cuando un cheque cancela varias facturas, dificulta o esta expuesto a error debido a que se debe calcular el saldo del cheque para aplicar a la ultima factura, considerando que en el caso expuesto, el monto del cheque es menor a la suma de todas las facturas cancelada, lo que debe ocasionar que la ultima factura debe quedar con un saldo pendiente por cancelar.
Quedo atento a sus observaciones.
Gracias.
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