Ayuda SAP

Pago recibido cheque genera pago a cuenta negativo

Estimados, favor de su valiosa ayuda, tenemos un caso donde el cliente entrego 3 cheques para cancelar facturas de ventas, nosotros seleccionamos facturas, pero el monto total de las facturas es mayor al monto de los cheques entregados, al realizar el pago con cheque, SAP genera un pago a cuenta negativo y da por cancelada todas las facturas, debiendo dejar una de las facturas pendiente de pago. Me pueden ayudar porque SAP hace esto y como lo podemos resolver.

Gracias por su ayuda.

Saludos,

para hacer bien tu registro deberas cancelar tu pago recibido del clientes y volver a ingresar .
ejemplo

donde te muestra pago total colocar ahi los valores segun tus cheque para que te coincida .

Estimado @arnaldo, gracias por su pronta respuesta, vamos a realizar lo que usted indica, pero quisiera primero validar la operación o hubo un error de SAP, o nosotros realizamos la operación incorrecta y eso provoco que calculará un pago a cuenta negativo…

Saludos,