Buenas noches colegas, estoy con una duda que no puedo resolver…
Dentro de Pagos efectuados, cuando no selecciono ningun comprobante y solo quiero hacer un anticipo… como puedo dejar seleccionada una cuenta asociada para anticipos especificamente?
Muchas gracias de antemano
Hola @blacknick
Podrías poner una búsqueda formateada que muestre sólo las cuentas que tú quieras utilizar en este caso.
Un saludo
si tambien habia pensado en eso, no tengo muy claro como armarla… pero no hay alguna determinacion automatica? ya probe todo y no se donde estoy fallando
Hola @blacknick
por la determinación automática no se puede configurar. La solución más rápida es crear un campo de usuario en las cuentas contables y marcar aquellas que quieras utilizar (te recomiendo que las cotejes con el Dpto. de Contabilidad). No sé si trabajas con varias monedas, porque si es así quizás necesites una cuenta para la moneda local y otra para la extranjera.
Un saludo
es una sola cuenta, ya la tengo incluso.
entonces lo mejor seria hacer una busqueda formateada y ya?
Hola @blacknick
yo creo que sí. que el usuario sólo pueda elegir esa y está. También podrías validar en el TN que no la han cambiado.
Un saludo
Podria pedirte una mano en como estructurar la BF? porque seria con una condicion que diga “cuando ponga pago a cuenta…”
Hola @blacknick
la consulta es muy sencilla:
SELECT 401000
Donde pongo el número, escribe tu cuenta.
Un saludo
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