Ayuda SAP

Pagos recibidos clientes

Buen dia Red
tengo un caso bastante raro, resulta que se aplico un pago recibido a un cliente pero al momento de que me aparecieran las facturas al cual aplicaria el pago me desgloso facturas que no pertenecen al socio de negocio, esto es posible?

Es posible que a un cliente le aparezcan facturas que no son las de el?
y si existe una posibilidad que pueda suceder necesito saber el por que
Gracias

Hola.

Esto pasa cuando el SN se encuentra consolidado.

Revisa el dato maestro del socio de gocio en la pestaña “Finanzas”

Por favor retroalimentanos al respecto.

Saludos. :wink:

Efectivamente en los 2 socios de negocios tiene la opcion de Consolidacion de Datos, sera por eso?

En respuesta a lo anterior, todos los socios de negocios tienen esa opcion

Revisa el log de modificaciones de ambos socios, en algún momento ambos socios estuvieron consolidados, es la única manera que conozco para que el sistema permita pagar las factura que no son suyas.

Saludos. :wink: