Consideraciones Previas para el Proceso de Devolución a Proveedores
Para el Material:
Mediante la transacción MM02, se debe actualizar el Maestro de Materiales, Vista Ventas: Gral/Centro, el Grupo de carga y Grupo Transporte, que debe ser en ambos casos: “0001”.
Para el Proveedor:
En la Vista de Datos de Compras del Proveedor debe estar seleccionado el Flag de “Devolución con Gestión de expedición” y condición de expedición Estándar “01”.
Lo anterior, creará al Proveedor como Cliente por la XD01 y permitirá que en los Pedidos de Devolución se generen automáticamente una aleta de Datos llamada “Expedición” , con la cual será posible realizar la generación de Entregas .
Las posiciones del Pedido de Devolución deben considerar la selección del Flag de Devolución.
Creación del Pedido de Devolución (ME21N)
Los pasos siguientes en general corresponden a:
- Generar Entregas para el pedido mediante la transacción VL10B
- Realizar el Picking de la Entrega de Salida, mediante la transacción VL02N
