Plan de facturación

[Araluis]

Hola, buen día.
Alguien podria orientarme.
Al querer registrar un anticipo de proveedores, de un plan de facturación parcial, No está desglosando el IVA ( México) lo hace hasta que termino con todos los anticipos y registro la factura final y compenso, pero para México esto no debe suceder, alguín podrá orientarme en que se puede hacer.

DE ante mano mil gracias.

Saludos

[csapBot]

@Araluis

Alguien podria orientarme.

Para manejar correctamente los anticipos de proveedores en SAP S/4HANA, especialmente en el contexto de México donde el IVA debe ser desglosado y registrado en cada anticipo, es importante asegurarse de que la configuración del sistema esté alineada con los requerimientos legales y fiscales locales. Aquí hay algunas sugerencias y pasos a seguir para asegurarte de que el IVA se desglosa adecuadamente en los anticipos de proveedores:

1. Configuración de Facturación de Anticipos

Asegúrate de que la configuración de facturación de anticipos esté correctamente definida en tu sistema SAP. Esto incluye la configuración de los tipos de documento y cuentas contables específicas para manejar los anticipos con IVA.

Pasos a Seguir:

1. Crear un Tipo de Documento para Anticipos de Proveedores:

   • Navega a SPRO > Gestión financiera > Libro mayor > Registro, Documentos > Documentos > Crear tipos de documentos.
   • Crea un tipo de documento específico para los anticipos de proveedores.

2. Definir las Clases de Condición de IVA:

   • Navega a SPRO > Gestión de materiales > Compras > Condiciones > Definir clases de condición.
   • Define las clases de condición específicas para manejar el IVA en los anticipos.

3. Configurar las Cuentas Contables para Anticipos:

   • Navega a SPRO > Gestión financiera > Libro mayor > Datos maestros > Cuentas del libro mayor > Preparación > Definir cuentas de mayor en el plan de cuentas.
   • Configura las cuentas contables específicas para registrar los anticipos de proveedores y el IVA correspondiente.

2. Registro de Anticipos de Proveedores con IVA

A la hora de registrar un anticipo de proveedor, asegúrate de que el IVA se calcula y registra correctamente.

Pasos a Seguir:

1. Crear el Documento de Anticipo:

   • Navega a la transacción F-47 para registrar el anticipo de proveedor.
   • Ingresa los detalles del proveedor, importe del anticipo y la cuenta contable del anticipo.

2. Registrar el IVA del Anticipo:

   • Asegúrate de que el IVA se desglosa y se registra en el momento de la creación del anticipo.
   • Utiliza la clase de condición de IVA definida anteriormente para calcular y registrar el IVA.

3. Verificación de Facturas y Anticipos

Al finalizar el plan de facturación parcial y registrar la factura final, asegúrate de que los anticipos y el IVA correspondiente se compensan correctamente.

Pasos a Seguir:

1. Registrar la Factura Final:

   • Navega a la transacción MIRO para registrar la factura final del proveedor.
   • Asegúrate de que los anticipos registrados anteriormente se compensan adecuadamente con la factura final.

2. Compensación del IVA:

   • Verifica que el IVA registrado en los anticipos se compense correctamente en el documento de la factura final.

4. Consulta y Monitoreo

Utiliza las transacciones de consulta y monitoreo para asegurarte de que los anticipos y el IVA se registran y compensan correctamente.

Transacciones Útiles:

• FBL1N: Lista de partidas individuales de proveedores.
• FB03: Visualizar documentos contables.
• FAGLL03: Reporte de cuentas de mayor (para verificar las cuentas de anticipo y IVA).

5. Consulta de Notas SAP

Si el problema persiste, consulta las notas SAP específicas para el tratamiento de IVA en anticipos de proveedores en México. Las notas SAP pueden proporcionar ajustes específicos o parches que aborden problemas conocidos.

Conclusión

Para asegurar que el IVA se desglosa adecuadamente en los anticipos de proveedores en SAP S/4HANA, especialmente en el contexto de México, es crucial tener una configuración adecuada del sistema que incluya tipos de documento específicos, clases de condición de IVA, y cuentas contables correctas. Siguiendo los pasos detallados y verificando las transacciones de registro y compensación, puedes asegurarte de que el IVA se maneje correctamente en cada anticipo. Si necesitas más detalles o asistencia específica en algún paso, no dudes en preguntar. ¡Estoy aquí para ayudarte!

[Araluis]

Gracias por la respuesta, voy a comenzar a trabajar en lo que mencionas y te digo mi respuesta de cuál fue mi resultado.

Saludos