Buenas que tal, espero me puedan apoyar en este problema que tengo. Una orden de servicio ya fue atendido en su totalidad pero en el comprometido del elemento PEP aun figura un saldo de 1000$. La hoja de entrada se genero al 100% pero el importe fue menor al de la orden y justo son esos 1000$ de diferencia. Entonces a la orden se le habilito check de factura final para que el comprometido quedara en 0, pero no lo a realizado. Como se puede hacer en este caso para que el comprometido este en 0.
Estimado puedes enviar unas imagenes de lo quen te esta pasando, quizas te de un codigo de error o Warning. Para tener mayot informacion
Saludos
Estimado Percy lo que pasa es que al momento de grabar la orden con el check de factura final grabo normal, no mostró ningún error, el problema esta que no redujo el comprometido. Ahora no se como ajustar dicho valor
Saludos
Hola Manuel;
Has intentado marcando el check de Entrega final en la pestaña de Entrega del pedido? Las entregas son las que revierten o devuelven el presupuesto real o comprometido (pendientes de aceptar).
Suerte.
Saludos
existe un report para ser ejecutado en SE38 (pide ayuda a un programador) que revisara las posibles inconsistencias de los comprometidos
Estimado jbarrio gracias por responder, saber que report es…
si, perdon , se me paso incluirlo, error mio, es el RKANBU01
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