Ayuda SAP

Punto de interrupción despues de contabilizar doc

Buen dia.

quería consultar si existe algún punto de interrupción justo después de contabilizar un documento FI para colocar lineas de código allí.

saludos,

Anamar Vera

Claro que si, pero dependera de que SAP estemos hablando, si es ECC si, solo dime que transaccion estas usando y vemos cuales exit tiene disponible, o mejor aun alguna BADI.

si ECC.

bueno necesito que sea justo después de una salida de pago (F-58 y F110) y si es posible que se muestre la información del proveedor.

Mira encontre todas estas Exit, solo seria probar una y ver que tal.

F050S001            FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Tratar segmento IDOC propio usuario
F050S002            FIDCC1: Modificar/No enviar IDOC
F050S003            FIDCC2: Modificar/No enviar IDOC
F050S004            FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Modificar/No enviar salida IDOC
F050S005            FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 Entrada IDOC: Modificar documento FI
F180A001            Cargo retroactivo en balance
RFKORIEX            Correspondencia automática
SAPLF051            Workflow para FI (entrada preliminar, autorización pago)
RFEPOS00            Visual.partid.indiv.: Verif.de condiciones de selección
F050S006            FI salida IDOC: Anular compensación en el documento FI
F050S007            Salida FIDCCH: Influencia en IDOC p.modificación documento
FEDI0001            Exits de función para EDI en FI
RFAVIS01            Exit de usuario p.verificar texto de segmento de aviso
FARC0002            Verific.adicionales p.archivo datos maestros acreedores MM

Whaaaaaaaaaaaat?
Qué quieren hacer exactamente? Se puede saber?

Hola @avera. Puedes usar la BTE INTERFACE_00001030. Nosotros la usamos para la F110 por ejemplo:

IF t_bkpf-tcode = 'F110' AND t_bkpf-blart = 'ZP'.
...

También te podría interesar la badi IF_EX_AC_DOCUMENT en el método CHANGE_AFTER_CHECK

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en venezuela hay un nuevo impuesto pero no se comporta como las retenciones normales.

  1. es en el pago
  2. no debe tocar el monto del pago sino que debe crear un asieto paralelo

Se requiere generar automáticamente el asiento contable correspondiente a la retención del 0,75% sobre la base del monto emitido en cualquier pago mediante cheque F-58 o transferencia F110. Ésta retención va a reflejarse en la cuenta de gastos contables de ILF:
6405040100 I.T.F.
XXXXXXXXX CUENTA CONTABLE NOTA DE DEBITO DEL BANCO EMISOR

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Gracias voy a revisar

Gracias @Salco voy a revisar