Hola a todos !!! Estoy creando un pedido y su factura por la va01 y vf01 y al momento de generarle su Nota de Credito me esta colocando un rango que empieza por 38… al revisar los rangos tanto de pedidos y facturas actualmente esta colocando el valor definido en el rango el cual no es el que se debe manejar ya que debe empezar por 16… pero una semana atras se creo un documento y su nota de credito si empezaba por 16… que puedo revisar aparte?
Muchas Gracias
Aranza