Estmados tengo que realizar una reconciliacion interna.
-Factura Proveedores
-Anticipo A proveedores
-Asiento Contable por diferencial cambiario
El anticipo a proveedores fue generado con el pago efectuado, la factura a proveedores no esta asociada a ningun documento.
Al darle reconciliar a los documentos abiertos me da un mensaje, ** Solo se puede reconciliar una Factura o Factura de reserva con una solicitud de anticipo**
Podrian indicarme si puedo realizar de otra forma dicha reconciliación.
De pronto me he perdido un poco con este tema de los anticipos pero, hasta donde me he quedado, la única manera de aplicar un anticipo contra una factura es “jalando” dicho anticipo antes de que la factura sea creada.
SI no hay inconveniente creo que lo mejor será cancelar la factura y crearla nuevamente ya ligando el anticipo.
Saludos.
Si alguien tiene un método diferente, por favor mencionelo, creo que sería de mucha ayuda al foro saber de una vía alternativa para reconciliar estos movimientos.
