Reconciliar Factura proveedor DIAPI

[Norl_24]

Buen día compañeros, estamos haciendo un desarrollo para reconciliar las facturas del proveedor con su respectiva nota de crédito, invariablemente nos dice que la nota de crédito tiene un monto diferente.
Este es el código:

                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Add();
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Item(0).Selected = BoYesNoEnum.tYES;
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Item(0).TransId = invoiceTransId;
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Item(0).TransRowId = 0;
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Item(0).ReconcileAmount = creditNote.DocTotal;

                    _loggerProxy.Info($"Add credit note trans num phase. TransNum : {creditNote.TransNum} - Total {creditNote.DocTotal}");
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Add();
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Item(1).Selected = BoYesNoEnum.tYES;
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Item(1).TransId = creditNote.TransNum;
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Item(1).TransRowId = 1;
                    openTrans.InternalReconciliationOpenTransRows.Item(1).ReconcileAmount = creditNote.DocTotal;

Version de SAP 9.3

alguien le haya sucedido?, gracias de ante mano.

[alexrosascoti]

Buenas tardes Norl

Veo que en tu post no respetas las normas del foro te invito a que cheques las normas porque tu post esta mal colocado lo voy a mover a bussines one ya que asi tienes indicado en tu perfil, si puedes postear tu presentacion se te agradeceria para conocer mas de ti, un abrazo desde mexico

[Norl_24]

Gracias y disculpa por el mal entendido