Hola buenas noches , soy nueva en este mundo de SAP …
Quería consultar ,realice un ingreso de un material pero no hice referencia al número de remito y ahora el proveedor para poder cobrar la factura necesita la referencia al remito hay alguna manera de poder ingresar el número de remito al documento?
Seguramente habrás hecho el ingreso contra una orden de compra, verdad?
El proveedor enviará una factura, y tu empresa la puede cargar contra la orden de compra.
Realmente no es una limitación, quienes cargan facturas lo saben, que no se pongan tan exigentes.
Prueba editar vía MB02 el documento de ingreso a ver si puedes editar la referencia.
Este tema se cerró automáticamente 91 días después del último post. No se permiten nuevas respuestas.