Retención de IVA Guatemala

Buenos días cordial saludos, mi nombre es Jesus Figueroa consultor FI.
Si alguien es tan amable y me puede ayudar en relación a una retención de IVA en Guatemala.
El caso es el siguiente, el usuario utiliza la transacción f-43 el requiere que al momento de realizar la operación le queden los cálculos de la siguiente manera:
REGISTRO DE FACTURA
31 32300816 PAULA GONZALEZ - Q2.500,00
21 32300816 PAULA GONZALEZ Q40,18
40 520000120 SERV. FLETES AL EXTERIOR Q2.232,14
40 236700000 IVA CREDITO FISCAL Q267,86
50 236700002 IVA RECAUDO CREDITO -Q40,18

Pero SAP lo calcula de la siguiente manera

31 32300816 PAULA GONZALEZ - Q2.348,214
40 520000120 SERV. FLETES AL EXTERIOR Q2.232,143
40 236700000 IVA CREDITO FISCAL Q267,867
50 240801000 ISLR por pagar Q111,607
50 236700002 IVA RECAUDO CREDITO -Q40,179

Por el momento deseo que tampoco aparezca el ISLR en el calculo.
Gracias quedo atento

Habría que revisar los indicadores de retención.

Tienes acceso a la SPRO para revisar ?
O eres usuario de SAP FI?

Buenos dias SidV, si tengo acceso a SPRO

al parecer es factura especial, revisa que el indicador creado no disminuya el valor a pagar, pues por lo visto eso esta haciendo, si no deseas que haga calculo de ISR revisa el dato maestro del acreedor y lo eliminas y/o lo eliminas en el registro al momento de ingresarlo

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