Buenos días cordial saludos, mi nombre es Jesus Figueroa consultor FI.
Si alguien es tan amable y me puede ayudar en relación a una retención de IVA en Guatemala.
El caso es el siguiente, el usuario utiliza la transacción f-43 el requiere que al momento de realizar la operación le queden los cálculos de la siguiente manera:
REGISTRO DE FACTURA
31 32300816 PAULA GONZALEZ - Q2.500,00
21 32300816 PAULA GONZALEZ Q40,18
40 520000120 SERV. FLETES AL EXTERIOR Q2.232,14
40 236700000 IVA CREDITO FISCAL Q267,86
50 236700002 IVA RECAUDO CREDITO -Q40,18
Pero SAP lo calcula de la siguiente manera
31 32300816 PAULA GONZALEZ - Q2.348,214
40 520000120 SERV. FLETES AL EXTERIOR Q2.232,143
40 236700000 IVA CREDITO FISCAL Q267,867
50 240801000 ISLR por pagar Q111,607
50 236700002 IVA RECAUDO CREDITO -Q40,179
Por el momento deseo que tampoco aparezca el ISLR en el calculo.
Gracias quedo atento