Hola grupo, tengo el siguiente problema, en la empresa donde trabajo (Argentina), cuando realizan varias facturas de venta en moneda extranjera con distintas fechas, quieren que al momento de recibir el cobro de las mismas en moneda local en un unico documento, el sistema determine la base de la retencion sufrida en base al tipo de cambio de las fechas de las facturas y no del tipo de cambio de la fecha de contabilizacion del cobro.
No puedo utilizar el campo fecha de conversion, porque hay facturas que no son de la misma fecha y se cobran en el mismo documento.
A alguien le ha sucedido esto, como lo resolvieron?
Desde ya muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme.
Saludos
Carolina
Se podrá con una busqueda formateada, donde calculas el valor de retencion a cada factura y la sume? que has probado hacer?
Hola gracias por tu respuesta, no he probado nada de desarrollo, primero queria descartar que no este omitiendo ninguna opcion de customizing…