Service Layer Factura y pago

SAP Business One
1

Buenas estimados su ayuda por favor estoy generando un service layer para poder realizar la factura, me encuentro con un inconveniente al momento de realizar la factura cuando es un cliente de pago al contado ya que pide que se agregue el pago, siendo asi tengo el siguiente JSON:

{
  "CardCode": "CL0105135446",
  "DocDate": "2025-10-01",
  "DocDueDate": "2025-10-01",
  "TaxDate": "2025-10-01",
  "DocCurrency": "USD",
  "Series": 88,
  "U_SYP_MDTD": "18",
  "U_SYP_TIPO_EMIS": "E",
  "U_SYP_NUM_SRI": "002-001",
  "U_SYP_SERIESUC": "002",
  "U_SYP_MDSD": "001",
  "U_SYP_MDCD": "000077673",
  "U_SYP_SERIESUCO": "002",
  "U_SYP_MDSO": "001",
  "U_SYP_MDCO": "000077673",
  "U_SYP_CASILLA104": "401",
  "U_SYP_FORMAP": "20",
  "U_SYP_FORMAPAGO2": "20",
  "U_SYP_MDTO": "18",
  "SalesPersonCode": 77,
  "Comments":"",
  "DocumentLines": [
    {
      "ItemCode": "10.02.214",
      "Quantity": 1,
      "UnitPrice": 139.13,
      "DiscPrcnt": 0.00,
      "TaxCode": "IVA_15",
      "WarehouseCode": "002",
      "SalesPersonCode": 77,
      "ProjectCode": "002-001",
      "SerialNumbers": [
        { "InternalSerialNumber": "356927260883594" }
      ]
    }
  ],
    "U_SYP_SERCCER": "002001",
    "TransferAccount": "101010319",
    "TransferDate": "2024-07-18T00:00:00Z",
    "TransferReference": "123456789123",
    "PaymentInvoices": [
                {
                    "SumApplied": 149.99,
                    "InvoiceType": "it_Invoice"
                }
            ]
}

Cuando lo pruebo me sale el siguiente error:

{
    "error": {
        "code": -5002,
        "message": {
            "lang": "en-us",
            "value": "Invoice & receipt must be paid exactly  [OINV.GroupNum]"
        }
    }
}

El error indica que los valores no son iguales sin embargo cuando realizo directo la factura en sap me muestra el total y es el que se esta colocando.

Su ayuda por favor.

2

Al parecer no esta cuadrando el importe de tu factura con el del pago.

3

Y como puedo ver esa parte?

Ya que al hacer la factura directo desde SAP me da ese valor total

7

No se mucho de JSON pero leyéndolo dice que la suma aplicada es de 149.99 aunque:

"ItemCode": "10.02.214", "Quantity": 1, "UnitPrice": 139.13, "DiscPrcnt": 0.00, "TaxCode": "IVA_15",

Nos daría:
Subtotal: 139.13
IVA (15%): 20.87
Total: 160.00

Por qué no comparte el “Doc Total” que le da al final SAP cuando lo crea, es posible que eso ayude a recibir más respuestas.

Algunas forma de resolver por lo que sé es dejar que SAP calcule el total y obtener el total calculado primero.

9

Como dice @Cassales sin ver los valores totales del documento es muy dificil ayudarlo.

10

Buenas tardes el inconveniente lo pude solventar, se debía a la forma de pago que tenia el cliente

11

Sería interesante que amplíe un poco para ayudar a otras personas que puedan tener el mismo problema.