A ver si alguien me puede orientar a como enfocar las subcontrataciones en SAP Business One.
Me refiero a subcontratación a cunado se le pide al proveedor un artículo, pero no se compra en su totalidad, se paga por realizar una operación usando materiales nuestros. Se le entregan los artículos componentes y el proveedor nos devuelve el artículo resultante.
El proveedor consume unos productos nuestros, que o bien se los mandas junto con el pedido de compra o se mandan según stocks mínimos. El proveedor al hacer la operación que le hemos encargado consume de nuestro stock que tiene en sus instalaciones y fábrica una nueva referencia usando nuestros componentes, que previamente le hemos mandado.
En otros ERPs lo trato con una lista de material, pero indicando que es de subcontratación, entonces va por compras con ligeros cambios en vez de por ordenes de fabricación. Se definen los materiales a consumir y como recurso subcontratación, que no tiene tiempo y hace que no vaya por ordenes de trabajo. Tiene precio de compra, lo que cobra por la operación, pero los materiales son de tu empresa. Ese precio es el que va al ciclo de compras, pedidos, albaranes y facturas.
El coste del artículo es el precio de la compra (de servicio de subcontratación) más la lista de materiales que emplea.
En el pedido está la opción de enviarle la mercancía o que la gaste de envíos anteriores. En el albarán se indica la cantidad recibida del artículo solicitado y sale una pantalla para indicar la cantidad consumida de los componentes, por defecto la de la lista de materiales.
Se factura únicamente el coste de la operación de subcontratación, ya que los materiales ya son nuestros.
Os pongo un ejemplo.
2 artículos.
- silla madera.
- silla pintada.
Fabricamos sillas de madera con el módulo de producción, usando órdenes de fabricación. Tiene un coste de 10. Falta pintarla que no se hace en la propia empresa. Se le hace al proveedor un pedido de pintar 1 silla.
Las silla pintada tiene una lista de materiales de silla madera + recurso subcontratación de pintar.
El proveedor nos da precio de pintar de 2. Al hacer el pedido se le manda de nuestro almacén silla madera. Eso restar el stock silla madera del almacén principal y lo aumenta en el almacén del proveedor.
Al hacer el albarán recibimos silla pintada en nuestro almacén y en el almacén del proveedor decuenta silla madera.
El coste de silla pintada tiene que ser 12.
2 que nos cobra el proveedor por pintarla y 10 que nos ha costado el material nuestro (silla madera, en este caso fabricado, pero puede ser comprado a otro proveedor) que el proveedor ha consumido.
Al hacer la factura de compra al proveedor, se hace por un importe de 2, que es lo que le tenemos que pagar, ya que aunque el coste es de 12, 10 ya lo hemos imputado cuando la hemos fabricado sin pintar. El proveedor solo nos cobren los 2 del proceso de pintar un material que le préstamos.
¿Cómo se puede hacer algo similar en SAP Business One?