Tn para orden de venta borrador

[diego1986]

BUEN DIA estimados
tengo este TN para bloquear los documentos que no cumplan con ventas en meso de 6 meses pero me esta bloqueando todos los borradores por que tengo 112 y debo amarra este a que sea solo la orden de venta (17) pero no se que en lugar debe ir, agradezco si me pueden ayudar

saludos

IF :object_type='112' AND (:transaction_type='A' or :transaction_type='U') THEN

DECLARE cont INT;	
DECLARE maxrownumber INT;
DECLARE rownumber INT;
DECLARE linenumber INT;
DECLARE invoicelines INT;
DECLARE itemcode NVARCHAR (50);
DECLARE cardcode NVARCHAR (15);
DECLARE docdate DATE;
DECLARE backdate DATE;
		 
/Verificar si el campo U_AUTOR_VENTA tiene valor SI/NO en la orden de venta/
SELECT CASE WHEN IFNULL(H0."U_AUTOR_VENTA",'')='S' THEN 1 ELSE 0 END INTO cont FROM ODRF H0 WHERE H0."DocEntry"= :list_of_cols_val_tab_del;
		
	IF cont = 0 THEN
	rownumber:= 0;
	SELECT COUNT(*) INTO maxrownumber FROM DRF1 WHERE "DocEntry" = :list_of_cols_val_tab_del;
	
		WHILE (:rownumber < :maxrownumber) DO
			SELECT "VisOrder" INTO linenumber FROM DRF1 WHERE "DocEntry" = :list_of_cols_val_tab_del AND "VisOrder" = :rownumber;
			SELECT "ItemCode" INTO itemcode FROM DRF1 WHERE "DocEntry" = :list_of_cols_val_tab_del AND "LineNum" = :linenumber;
			SELECT "BaseCard" INTO cardcode FROM DRF1 WHERE "DocEntry" = :list_of_cols_val_tab_del AND "LineNum" = :linenumber;
			SELECT "DocDate" INTO docdate FROM DRF1 WHERE "DocEntry" = :list_of_cols_val_tab_del AND "LineNum" = :linenumber;
			SELECT ADD_MONTHS(:docdate, -6) INTO backdate FROM DUMMY;
			
			SELECT COUNT (*) INTO invoicelines FROM INV1 T0 WHERE T0."ItemCode"=:itemcode AND T0."DocDate" BETWEEN :backdate AND :docdate AND T0."BaseCard"= :cardcode; 
			
			IF (:invoicelines <= 0) THEN	
			error:= 1;
			error_message:= 'SP-xx: Articulo en linea ('||:linenumber+1||') sin ventas en los ultimos meses, necesita autorizacion';
			END IF;
			
			rownumber:= :rownumber + 1;
		END WHILE;	
	END IF;
END IF;

[epr06]

Los borradores trabajan un poco diferente al resto de documentos, para los documentos firmes siempre hay tablas especificas de cada uno, en los borradores se guardan todos los documentos de compras y ventas.

Cuando entras al Transaction la variable “object_type” es 112 (objeto de borradores), pero el ODRF.ObjType corresponde con el borrador que estes guardando 22 para Orden de Compra, 17 para pedido de venta, etc.

Para validaciones sobre ODRF debes incluir SIEMPRE el ObjType en los filtros, algo similar a esto (es en SQL solo convertir a HANA)

IF @object_type = '112' AND @transaction_type IN ('A','U')
BEGIN 
	DECLARE @cont INTEGER
	DECLARE @RowNum INTEGER

	SELECT
		@cont = CASE 
					WHEN COALESCE(T0.Canceled,'') = 'S' THEN 1 /*Campo a modo ejemplo por que no tengo el de tu ejemplo*/
					ELSE 0 
				END 
	FROM 
		ODRF T0 
	WHERE 
		T0.DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del 
		AND T0.ObjType = '17' /*Objeto de pedido de venta*/

	IF @cont = 0 
	BEGIN 
		SELECT 
			@RowNum = COUNT(*) 
		FROM 
			DRF1 T1 
		WHERE 
			T1.DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del 
			AND T1.ObjType = '17'
	END
	
END