Hola buenas tardes @pizerolla,
Mira nuestros consultores nos han hecho mención que en ambos casos es posible registrar el UUID siguiendo el procedimiento indicado a continuación:
- Ingresar con la transacción FB03 - Visualizar documento, con el número de documento contable (muy importante, debe ser el documento contable, no el documento factura generado por la MIRO):
- Una vez visualizando la póliza, en el menú Detalles + Textos…, les permitirá visualizar la siguiente pantalla:
- Para corregir o capturar el codigo UUID, lo único que tendran que hacer previo al paso 2, es dar clic al botón del menú Cambio modo visualización / modificación o con la combinación de las teclas Ctrl+F1:
Y de esa forma aparecerá el campo editable, para corregir o ingresar el codigo UUID:
Espero sea de ayuda y que sea, como dice nuestro consultor, un campo estandar para todos los usuarios de SAP en México.
Ahora, de la duda que le surge @alexrosascoti, de las pruebas que hemos realizado de la contabilidad electrónica, precisamente lo que hacen las notas de SAP para efectos de la contabilidad electrónica en México es “rastrear” el UUID y presentarlo en los informes correspondientes, es decir, en MM según lo que he entendido de la lógica del sistema es que NO EXISTE registro alguno del código UUID.
Precisamente donde queda almacenado es en la cabecera de los documentos contables, que de acuerdo a mi aporte arriba enunciado, es el campo donde es posible registrar el codigo UUID. De tal forma que, en las consultas de AUXILIARES o PÓLIZAS CONTABLES INDIVIDUALES para efectos de la contabilidad electrónica (México), si dentro del proceso logístico viene el registro del UUID en documentos posteriores, podrán vincularlo a cualquier póliza que tenga relación con dicho documento.
Algo que deben considerar es que las notas de SAP, hay parámetros que deben cumplir para que la información del código UUID, pueda “rastrearla” SAP correctamente.
Anexo algunas de las condiciones que nos han hecho mención nuestros consultores:
a) Para que sea visualizado en documentos de pago, llámese documentos contables de registros de cheques o transferencias, deberá estar indicado el CODIGO DE VÍA DE PAGO, en caso contrario, se romperá la “conexíon” con los documentos anteriores y/o subsiguientes para efectos del UUID
b) En el caso de los documentos contables del fondo fijo de caja chica, registrados por medio de la transacción FBCJ - Libro de caja, el consultor nos hizo mención nuevamente que todo registro que queramos “rastrear” su código UUID, debe tener en el campo DEBE / HABER un indicador “D” para identificar que es un registro de CLIENTES o un indicador “K” para identificar que es un registro de PROVEEDORES, en el caso de la caja chica, ningún registro contable de manera estándar hace referencia a los indicadores mencionados, precisamente trae un indicador “S” o “H”.
c) Las notas de SAP presumen que se utilizan adecuadamente y de manera estándar los módulos que tienen relación con los documentos contables del módulo de FI.
Por ejemplo, en nuestro caso al omitir el uso adecuado de la transacción F110 - Pagos automáticos para efectos de las transferencias electrónicas de fondos por pago a PROVEEDORES, ocasiona nuevamente un “rompimiento” al proceso de “rastreo” del código UUID tanto en las pólizas contables de los pagos, como en las pólizas contables de los pasivos, así como en las pólizas contables del costo y las pólizas contables del almacén.
Bien, pues son los ejemplos que recuerdo en este momento. Con gusto conforme vayamos revisando los informes de contabilidad electrónica, actualizare el aporte.
Saludos,
LR