Hola, buenos días. Quisiera que me puedan ayudar con una duda.
Si se ingresa una factura por la MIRO, Luego se ingresa una nota de crédito por la MIRO también. El sistema no debiese permitir ingresar más notas de crédito?.
Porque pasó que se ingresaron 3 Notas de crédito por la misma factura y por la MIRO.
Donde puedo validar que esto esté configurado y bien (si existe).
Gracias!
buenas tardes Aldo, sin ser experto en FI, el proveedor tiene marcado el flag de Verificación de factura?.
Espero esto te pueda ayudar en algo o por lo menos para tener un punto de partida. Sería bueno pudieras validarlo en un ambiente de pruebas, activar el flag (si es que no lo tiene), y replicar el escenario.
Saludos,
Yshua
Hola @Yshua, gracias por responder.
Donde puedo revisar eso?.
Lo que revisé fue en IMG: Gestión de materiales / Verificación de facturas logísticas / Factura recibida / Configurar la verificación de facturas dobles
Gracias!
Te refieres a este flag?
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