Validar Monto Total en Entrada de Mercancia

SAP Business One
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Estimados buenos días, de nuevo solicito su ayuda para para poder realizar un QRY que vaya en el TransactionNotification, donde si la orden de compra fue realizada por 50,000.00 y si el usuario opera la Entrada de mercancía o la Factura por un monto de 50,001.00 (Mayor) que no deje grabar dicho documento, ya que tiene que respetar el monto total de la orden.

De antemano muchas gracias

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Suponiendo que tu instalacion es sobre SQL, puedes usar el siguiente script para evitar crear Facturas con importe distinto al importe de la entrega:

IF (@object_type = '13') and (@transaction_type= 'A')
BEGIN
IF (SELECT DocTotal FROM OINV WHERE DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del) !=
     (Select Doctotal FROM ODLN WHERE DocEntry = (SELECT top 1 BaseEntry FROM INV1 WHERE DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del and BaseType=15))
BEGIN
SET @error = 1
SET @error_message = 'Difiere Importe'
END
END
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Gracias Willy por tu respuesta te comento que modifique el script y lo deje de esta forma

IF (@object_type = ‘18’)
BEGIN
IF (SELECT DocTotal FROM OPCH WHERE DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del) !=
(Select Doctotal FROM OPOR WHERE DocEntry = (SELECT top 1 BaseEntry FROM PCH1
WHERE DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del and BaseType=22))
BEGIN
SET @error = 1
SET @error_message = ‘Difiere Importe’
END
END
pero no me detiene la Factura de compra me deja continuar con el proceso.

Saludos

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Gracias Willy me guié por el script que me envio, le hice una modificaciones y listo gracias

saludos