Buenas tardes,
Solicito su ayuda para que me orienten como se debe manejar el siguiente proceso en la solicitud del viajes
Estoy creando una solicitud de viaje en la cual el funcionario tiene asignado un CD (certificado de Disponibilidad), así mismo en la solicitud debo ingresar una clase de gasto de viaje “Transporte Terrestre” y esta tiene otro CD asignado, como puedo indicar en el sistema que mi solicitud de viaje tiene 2 CD diferentes y donde veo en la contabilización que si esta afectando el documento presupuestal, ya que cuando consulto el documento FI sale en blanco.
Gracias. Diana