Sí, pero este caso es un poco peculiar. Son unas sociedades públicas que están por debajo de un ente público superior (que ya funciona con SAP y no es parte del proyecto) que les dota de presupuesto, por lo que no se está contemplando en el alcance la implantación de FI y CO como tal, si no que solo se activará lo necesario para que funcione correctamente SAP FM, ya que, como digo, no lo van a explotar.
Muchas gracias por toda la info amigo.
No entiendo.
La sociedad que brinda el presupuesto sí usa SAP y es la que quiere implementar SAP FM, las demás sociedades no usan sap? No tienen SAP FI y CO funcionando?
La Sociedad que brinda presupuesto si usa SAP. Las que reciben ese presupuesto no usan SAP, usan otros sistemas y son las que van a implementar SAP.
Por eso ando a vueltas con la estructura.
No sé si sería:
Opción 1 (un presupuesto conjunto):
Sociedad CO 1 - Sociedad FI 1 -> Sociedad CP 1
Sociedad CO 2 - Sociedad FI 2 -> Sociedad CP 1 (misma CP en todas)
Sociedad CO 3 - Sociedad FI 3 -> Sociedad CP 1
Opción 2 (Cada una su presupuesto independiente):
Sociedad CO 1 - Sociedad FI 1 -> Sociedad CP 1
Sociedad CO 2 - Sociedad FI 2 -> Sociedad CP 2
Sociedad CO 3 - Sociedad FI 3 -> Sociedad CP 3
Opción 3 (un presupuesto conjunto):
Sociedad CO 1 - Sociedad FI 1 -> Sociedad CP 1
Sociedad CO 1 - Sociedad FI 2 -> Sociedad CP 1 (misma CP en todas)
Sociedad CO 1 - Sociedad FI 3 -> Sociedad CP 1
Es en lo que ando 
Es que no podes pensar ahora la estructura si las otras sociedades no usan SAP.
Las demás sociedades deben implementar SAP primero, y ver cómo funcionan con SAP. Porque esas otras sociedades son las que van a consumir el presupuesto.
Primero hay que definir las estructuras de las otras sociedades.
Cuando tengas eso y sepan cómo van a usar FI y CO, vas a poder definir la estructura a nivel presupuesto de la sociedad que gestiona el presupuesto.
Además, y siguiendo con este hilo de sociedades públicas, se plantean 2 peculiaridades a cubrir en als PosPre:
Que haya PosPre que se compensen unas con otras. Es decir, que si tengo la PosPre 01 con 800$ que se desglosa en PosPre 01.01 con 500$ de Presupuesto y la PosPre 01.02 con 300$, que al facturar contra esa PosPre 01.02 450$ el sistema bloquee los 300$ de la 01.02 y 150$ de la 01.01. ¿dónde se parametriza esta dependencia?
Vamos a tener muchas PosPres que pueden quedarse con mucho dinero de presupuesto en negativo a cierre de año (gastan más de lo que tienen asignado). Vi que en la presupuestación clásica hay un flag en el maestro de la PosPre llamado “presupuesto negativo” que nos reporta la siguiente información “Esta parametrización está prevista exclusivamente para la presupuestación clásica. Esto significa que si se utiliza el sistema de gestión de presupuesto para la presupuestación, esta parametrización no tendrá ningún efecto. Por defecto el presupuesto no se verifica en BCS y por eso está permitido. Puede implementar una verificación propia ejecutando verificaciones de consistencia para imputaciones de presupuesto”
Entonces, ¿todas en BCS pueden quedarse en negativo sin ninguna parametrización adicional?
A ver si alguien más se anima a participar en estos debates
Muchas gracias
Si, me acuerdo que se puede hacer eso.
Pero en donde estoy ahora no tengo activo FM.
Así que no sé de memoria a dónde era.
Lamento no poder darte la ruta directa.
No entendí eso. Puedes configurar que te salte una advertencia de presupuesto negativo, pero con un “enter” el usuario consume más de lo que tiene y listo.