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Obtener Flujo de Documentos Compras

Estimados todos, buenas tardes, nuevamente consultando por aquí, necesito obtener el flujo de documentos de compras, me explico mejor, según el personal de MM, se siguen los siguientes pasos para realizar las compras:

  1. Solicitud de Pedido
  2. Cotización
  3. Orden de Compra
  4. Entrada de Mercadería
  5. Recepción de la Factura
  6. Pagos

Entiendo que los pasos 3, 4 ,5 y 6 Generan asientos contables, pues bien, un requerimiento que ha surgido es mostrar este flujo de Documentos en un ALV, mi pregunta es la siguiente, que tablas debo revisar y que campos debo tomar en cuenta.

El resultado debiera ser algo así:

Espero haberme explicado bien.

Saludos, y gracias a todos.

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Entiendo que es un requerimiento zeta, verdad?

No es nada facil cruzar todas esas tablas, ya has logrado desarrollar algo?
Necesitas tablas de flujos… buscaste? Sino depurando el historial del pedido vas a ver las diferentes estructuras y de ahí sacas las tablas.

Si encuentro algo más concreto te aviso.
Saludos

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Gracias SidV, es un requerimiento Z,

He logrado vincular el ingreso con el documento de compras, solo eso

Gracias por este concejo

Informaré de los avances.

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Hola Ricardo!

La tabla de la posición del documento de compra (EKPO) y la tabla de segmento del documento de contabilidad (BSEG) tienen el campo “Doc.compras” (EBELN) en común. No sé si por allí puedas enlazar para obtener el reporte que buscas.

Saludos,

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Hola @rsegovia Creo que el desafío lo vas a tener al querer relacionar el pago. Hay dos reportes que solucionarían el problema a nivel estándar, pero a veces el cliente quiere un reporte sabana.
Primero porque una orden de compra tiene varias posiciones y creo que los pagos no desglosan por item.
Con estos reportes estándar tal vez te guíen en la realización del Z.
Espérame que subo estas transacciones como Tutoriales y te paso el link

Saludos
Zule

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Es muy complejo el tema, yo no se si recomendaría hacer un zeta.
Ademas, una sola linea del pedido, puede desglosar muchas facturas.
Cómo harías en ese escenario (facturas parciales por ejemplo) ?

Por eso le dije, que hay dos reportes estándares que le solucionarían el problema, pero viste que a veces hay clientes que quieren si o si un reporte sabana…

Aquí puse los tutoriales que te ayudarían en esto, o tal vez convencer al cliente que los utilice, porque ademas, seguramente al hacer el Z, vas a tener que ver el tema de las autorizaciones de usuarios, en caso que tengan restringido visualizar documentos de FI.

Espero sea útil

@SidV tengo que sacarle la t a un link de pagina interna?

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@Lucali, tomando en consideración que pueden existir desembolsos asociados a un Documento de Compra o Factura conuna Cuenta de Mayor Especial (CME), ¿no es preferible que se busquen las partidas abiertas por la FBL1N y de este modo visualizar el flujo de documentos por Acreedor?

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Si, @lorelistarena también es otra opción, también se puede usar la transacción FAGLL03, por eso depende de como sea la compañía, pero los reportes estándares están. El dilema esta en siempre en si quieren usarlos o no… Aunque si me pasan un precio de un desarrollo, yo pego el grito jajajaj los usan o los usan jajajajaj
Desde FBL1N para facturas de compras lo haría así:


Quedaría así la selección:

Otra cosa, aclaro que en algunos reportes de FI (Fbl1N etc) para visualizar algunos campos (por ejemplo el numero de documento de compras) si bien esta seleccionable lo común es que lo muestre en blanco.
Entonces se activa los campos desde customazing:

Gestión financiera > >Contabilidad de deudores y acreedores > Cuentas de deudor > Partidas individuales

Visualizar partidas individuales > Definir campos adicionales p.visualizar partidas individuales.

Y creo que también hay unas notas, pero como es de FI, yo nunca lo hice personalmente.
Saludos

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En donde yo trabajo está activo y se colocó como campo obligatorio.

Gracias a todos por su ayuda y apoyo, he conseguido trazar el flujo de los documentos de compras de la siguiente manera:

  1. Documento de Compras: Obtener el EBELNde la tabla EKPO.
  2. Ingreso de Mercadería: Obtener BELNR de la tabla BSEG, usando como criterio el EBELN anterior.
  3. Número de Factura: obtener BELNR (Número de Factura) y GJAHR (Gestión), del primer registro de la tabla EKBE, usando como criterio:
    ebeln EQ ekpo~ebeln AND bewtp EQ 'Q'. "Q es el identificador RE-L, que hace referencia a la recepción de Facturas, el campo es el Tipo de historial del pedido

  1. Con BELNR y GJAHR del paso anterior obtener XBLNR de la tabla RBKP (Opcionar para obtener el número de factura del proveedor).

Con respecto a los pagos, me indican que ya se tiene un desarrollo en el cual se carga los datos de las FT y éste obtiene los pagos asociados (algo menos en que preocuparse).

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