Buenas tardes,
Me gustaría saber como se contabilizan las facturas de importación del DUA en SB1
Gracias,
Un saludo.
Hola, has probado a usar la búsqueda y buscar importaciones… hay varios temas con ello y en ellos encontrarás la solución.
Buenos días @VARO1981,
Me resulta un tema muy interesante, porque me encontré con una situación muy similar. Cuando se emite un DUA intervienen varios factores a tener en cuenta.
- Proveedor transitario
- Proveedor extranjero
- Documento DUA.
¿Cómo acabo este tema? ¿Cómo se plantea?
Gracias
Buenos días,
No me han respondido a la cuestión. Normalmente, primero se contabiliza la factura de proveedor sin IVA, y después, se contabiliza, por un lado la factura del agente de aduanas, con su DUA y el IVA de la factura del proveedor extranjero, dividiendo dos líneas de IVA, indicando una como importación y la otra como bien interior.
Me imagino que en SAP de pueda hacer, pero no me han contestado todavía
Un saludo.
A ver… @VARO1981 por favor, lee el segundo mensaje.
Hay varios temas sobre “importaciones” en el foro con la solución a lo que preguntas.
Primero es agotar la vía de documentación del producto, segundo la famosa F1 Ayuda, tercero formación del partner que te lo ha implementado o consulta o mantenimiento del mismo, cuarto buscar en foros como este, quinto y último preguntar si lo hace y como.
¿Lo pudiste resolver?
Saludos,
¿habéis buscado en el foro?
Repito que hay varios temas con la solución.
Buenos días, @IvanFor,
Sí y no. Se lo comentamos al consultor y no nos dio una solución técnica. Simplemente, antes de subir las facturas al SII, hay que quitar el “tick” de una de las líneas (porque lo duplica) y así lo sube correctamente.
Pero a lo que se refiere a contabilizarlo, en dos líneas (como puedes en Sage), a día de hoy, no nos dan solución.
No sé si hay algún tema por el foro, que indica cómo hacerlo.
Muchas gracias.
Un saludo.
Buenos días, @meqs.
Puede ser que exista algún tema relacionado. Lo que no he encontrado es, específicamente, cómo contabilizar en el mismo asiento y en dos líneas, la factura del proveedor e indicar que es importación, y por otro lado, la factura del agente como operación interior.
Muchas gracias por el seguimiento, por cierto.
Un saludo.
No lo he encontrado tampoco…
Me estoy perdiendo algo … el proceso de contabilizar importaciones puede ser de 2 formas, 1 si tienes inventario permanente y usas artículos y luego la funcionalidad de precios de entrega o 2 si no usas eso.
No puedes hacer en una factura a un proveedor que contenga datos de 2 proveedores, es materialmente imposible.
El proceso es, si no usas artículos y precios de entrega:
1.- Factura de importación al proveedor extranjero.
2.- Factura del agente de aduanas especificando el importe de iva del proveedor extranjero con el check en la línea de “solo impuesto” que tienes que habilitar.
Aquí tienes un post completo con el circuito usando precios de entrega para los costos de importación posteriores… Precios de Entrega
Otro tema … gastos suplidos factura
Otro tema factura con gastos suplidos
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Contabilizar las facturas de importación del DUA en SAP Business One implica varios pasos y considerar los diferentes proveedores y documentos involucrados. A continuación, te explico cómo podrías manejar este proceso en SAP Business One:
Pasos para Contabilizar Facturas de Importación del DUA
-
Crear la Factura del Proveedor Extranjero:
- Ruta:
Módulos > Compras > Factura de Proveedor - Selecciona el proveedor extranjero y registra la factura sin IVA.
- Asegúrate de que la factura refleje correctamente el valor de las mercancías.
- Ruta:
-
Crear la Factura del Agente de Aduanas:
- Ruta:
Módulos > Compras > Factura de Proveedor - Selecciona el agente de aduanas como proveedor.
- Registra el DUA y los costos asociados. Aquí, puedes dividir el IVA en dos líneas:
- Línea 1: IVA de Importación (puedes crear un código de IVA específico para importaciones).
- Línea 2: IVA de Bien Interior (el IVA estándar aplicable a tu país).
- Ruta:
-
Registrar el Documento DUA:
- El DUA generalmente se maneja como un documento de referencia que no necesariamente se ingresa directamente en SAP Business One, pero se utiliza para justificar las transacciones de IVA.
- Puedes adjuntar el documento DUA como anexo en la factura del agente de aduanas o registrar una nota interna.
Ejemplo Detallado
1. Factura del Proveedor Extranjero
- Proveedor: Proveedor Extranjero
- Fecha: Fecha de la factura
- Artículo: Selecciona el artículo importado
- Cantidad: Cantidad comprada
- Precio: Precio unitario
- Total: Total de la factura (sin IVA)
2. Factura del Agente de Aduanas
- Proveedor: Agente de Aduanas
- Fecha: Fecha de la factura del agente de aduanas
- Descripción: Servicios de aduanas y DUA
- Línea 1:
- Descripción: IVA de Importación
- Importe: Importe del IVA sobre la importación
- Código de IVA: Código de IVA de Importación
- Línea 2:
- Descripción: IVA Bien Interior
- Importe: Importe del IVA estándar
- Código de IVA: Código de IVA estándar
Creación de Códigos de IVA
Si no tienes los códigos de IVA necesarios configurados, puedes crearlos en:
- Ruta:
Módulos > Gestión > Definiciones > Finanzas > Códigos de IVA - Crea un código de IVA específico para las importaciones.
Registro de Pagos
Asegúrate de registrar los pagos correspondientes a cada proveedor a través del módulo de pagos de SAP Business One para mantener la integridad de tus libros contables.
Ejemplo de un Flujo de Trabajo
-
Registrar la Factura del Proveedor Extranjero:
- Entra a
Facturas de Proveedor, selecciona el proveedor extranjero y completa los detalles de la factura.
- Entra a
-
Registrar la Factura del Agente de Aduanas:
- Entra a
Facturas de Proveedor, selecciona el agente de aduanas. - Agrega dos líneas de IVA, una para la importación y otra para el bien interior.
- Entra a
-
Adjuntar Documentos:
- Puedes adjuntar el documento DUA a las facturas correspondientes para mantener un registro.
Resumen Consultoria-SAP
Contabilizar las facturas de importación en SAP Business One implica registrar las facturas de los proveedores involucrados y dividir el IVA en las facturas del agente de aduanas. Es importante asegurarse de que todos los documentos estén correctamente vinculados y registrados para mantener la exactitud contable.
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